輔料倉庫管理規(guī)定

1、目的

為了公司更好的管理成、輔件的收、發(fā)、存的工作，更是為了加強公司的成本核算及控制。

2、適用范圍主要適用于本公司的輔料倉管員

3、職責輔料倉庫管理員，負責輔料的申購、收、貨、管的工作。

4、申購

所有公司的成、輔件一分律由使用單位做申請表，由部長簽字，再交給輔料倉管員統(tǒng)一，一般常用輔料上月底報下月用量，由輔料倉管員每月月初一次性申購，其他產(chǎn)品要根據(jù)實行情況做申購。（基建、其他特急件除外）各單位在需要購買成輔件時，必須提前4-5天的做申請表，已備申購及采購周期。

5、入庫

在輔料件買回來后，倉管員根據(jù)申購單、送貨單，聯(lián)同倉庫主管一起核對產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格，核對后一起簽字確認，再整理上架，倉管員再根據(jù)送貨單做手工登記購進明細，由采購拿回簽字送貨單做ERP輔料進貨單，倉管員根據(jù)手工登記賬，做ERP的單據(jù)審核。

6、領用

（1）每月的勞保用品可以一次性領用；

（2）常用輔料可以根據(jù)申請用量，一次性領用；

（3）其他設備配件等是用多少領多少，刀具、夾具根據(jù)以舊換新方法，在無舊刀具、夾

具時一律不能領用新的。其他領用規(guī)范根據(jù)《工、量具領用、換新及損壞、丟失、賠償規(guī)定》為準。

以上幾種情況在領用時，由領用人先寫手工領料單簽字交由倉管員，倉管員根據(jù)手工領料單上的名稱、型號、數(shù)量發(fā)放領用物品，每天下班前半小時清理出各單位的手工領料單交與統(tǒng)計員，由統(tǒng)計員統(tǒng)一打印ERP輔料領料單，交給倉管員，倉管員審核、簽字，每星期整理一次輔料領料單給各單位統(tǒng)計員，統(tǒng)計成本。

輔料庫保管員崗位--補充細則

1、縫紉車間輔料領用：按照車間周計劃對所有輔料進行點數(shù)、發(fā)

放，每天下午3點領輔料。采購控制下午3點以后不允許客戶送輔料，下周計劃對所有使用輔料數(shù)量明細出來。

2、包裝車間膠帶領用：首次發(fā)放1箱即55個，下次領用時必須

返回55個空管，其它包裝物按照計劃數(shù)量發(fā)放。

3、物資進庫嚴格手續(xù)，清點數(shù)量，檢查物資質(zhì)量。

4、垛好各種物資，要按不同品種物資整齊垛好。

其它崗位職責不變

5.入庫原料應索要相關證件，保證手續(xù)齊全。

6.入庫時清點數(shù)量，驗收質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)不合格的原料及時請示領導辦理退貨。

7.嚴格按車間領料單的品種和數(shù)量發(fā)放原料，出入庫時保管員必須親自到場，清點數(shù)目，安排擺放碼垛，不得將鑰匙交予他人。

8.原料按生產(chǎn)日期先入先出。

9.隨時檢查所保管的物品是否正常，及時剔除不符合質(zhì)量和衛(wèi)生的原料，防止污染，如有異常及時上報請示處理。

10.定期檢查庫存產(chǎn)品，做到帳、卡、物相符，發(fā)現(xiàn)缺少、損壞、或有損的物品及時上報。

11.密切關注各種原料的使用情況和庫存數(shù)量，如庫存數(shù)量臨近規(guī)定值，需及時上報采購部采購原料，以保證生產(chǎn)用料。

12.保持庫房衛(wèi)生，地面不得有垃圾。

13.雨季注意防雨，平時注意棚頂是否有滴水現(xiàn)象，以防止將原料弄濕。

14.以上規(guī)定作為考核標準，如發(fā)現(xiàn)一項或多項不合格，將進行罰款，每次5元，情節(jié)嚴重者加大罰款力度直至辭退。